EUROPEAN FLAX™认证咨询-3.0版标准关于分包商现场可追溯性与清单管理要求

C.5. 销售
C.5.1. 认证产品组的发票
所有认证产品交易的销售发票应符合以下规定:
a. 每个认证产品都应通过特定的声明 «EUROPEAN FLAX™ certified » 来明确标识，以便将其与非认证材料区分开来。
b. 应具体说明认证产品的确切成分和百分比。
c. 证书持有者的证书编号应至少在发票上出现一次。
C.5.2. 没有发生认证交易
如果在上次审核和本次审核之间没有发生认证贸易，组织应能够提供相关解释说明。
C.6. 数量控制
C.6.1. 年度汇总表
组织应对所有投入的亚麻材料和所有产出的亚麻产品进行年度汇总统计，将经欧洲亚麻™认证与未经认证的采购和销售区分开来。
C.6.2. 年度汇总报告期限
报告应包含自上一个报告期以来的期限。
C.6.3. 年度汇总内容
年度汇总表应至少包括：
a. 对于投入，供应商发票号和日期，收到的数量（体积，重量，件数），供应商签发的批号，内部批号，以及；
b. 对于产出，销售发票号和日期，每张发票的销售数量（体积、重量、件数），对应的库存数量（体积、重量、件数）和内部批号，以及;
c. 总投入、总产出、库存以及转换系数（如果相关）的说明（投入/产出转换率、材料产量）。
C.7. 分包商
C.7.1. 前提
加工欧洲亚麻™产品的分包商不得与发包组织拥有共同所有权。与组织有共同所有权的公司应通过多地点认证纳入组织证书的范围（见C.8节）。
C.7.2. 分包商现场可追溯性 
a. 当组织外包认证纤维/产品的工作时，相关分包商应符合C.4节中所述的与现场可追溯性相关的技术标准。
b. 只有在确保符合C.7节所述的有关分包商的所有标准之后，组织才应与分包商合作
c. 如果组织的分包商使用分包商，则C.7节的所有标准也适用于该分包商，并且他们也应添加到分包商名单中。
C.7.3. 分包商清单管理
a. 分包商清单
• 组织应建立并维护最新的分包商名单，包括其名称、联系方式、详细的外包活动，以及分包商的欧洲亚麻™证书编号（如果适用）。
• 在审核后批准。这份经批准的分包商清单出现在上一次审核报告的附录中。
• 组织只能使用上次批准清单中包含的分包商。
b. 分包商的添加和移除
• 组织应将外包商清单中的任何调整告知Bureau Veritas Certification以供批准。
• 组织可以在清单中添加或移除分包商，应包括添加和移除分包商的日期。
• 在根据C.7节中定义的标准对新分包商的符合性进行评估后，Bureau Veritas Certification批准这份新
的清单
• 新的清单获得批准后，Bureau Veritas Certification将发布修订后的和经批准的分包商清单。
C.7.4. 分包商协议 
分包商应与组织签署协议承认以下要求：
a. 分包商确保欧洲亚麻™认证材料从投入到产出的可追溯性。
b. 分包商应在加工过程的每道工序通过物理分离和/或永久识别标记来识别欧洲亚麻™认证料。
c. 分包商接受组织和/或Bureau Veritas Certification现场管控的可能性。
d. 分包商承诺，除非组织被告知并接受，否则不得二次外包加工。
C.7.5. 组织对分包商的审核
组织应根据标准的要求，每年至少现场审核一次其所有分包商。任何新的分包商应在第一次生产前接受审核。对分包商的审核至少应包括以下审查:
a. 分包商有书面的可追溯性程序，员工了解这些程序并实施它们。
b. 从投入到产出，在生产过程的每一步：
• 经认证的材料在空间物理隔离和/或时间时间和/或标识（例如，贴纸、不可移除标记、专用区域 等）。
• 认证材料通过文档和/或软件系统追踪。
c. 抽样验证认证产品订单，可追溯性是能够保证的。
审核报告应当记录并证明对上述几点的审查。
注意：C.7.5不适用于持有有效欧洲亚麻™证书且证书范围涵盖分包活动的分包商。在这种情况下，组织应确保证书在发生外包活动时的有效性。
C.7.6. 分包工序的产品订单和交货单
每批分包的欧洲亚麻™认证材料的产品订单和交货单应明确标明并记录在案。
注1：在Bureau Veritas Certification审核员审核期间，将根据组织分包的活动（即风险级别）对抽样分包商进行现场审核。有关分包商抽样规则的详细信息，请参阅欧洲亚麻™认证流程。
对于持有有效欧洲亚麻™证书且证书范围涵盖外包活动的分包商，则无需审核员进行现场审核。
注2：分包商不得在任何文件或证明上使用其客户的证书编号。
C.7.7. 欧洲亚麻认证™的外包商
向欧洲亚麻™的认证企业提供分包服务的组织，可以自己申请欧洲亚麻™认证。
在这种情况下，欧洲亚麻™认证的分包商：
• 应符合C.7 节中列出的适用要求。
• 应将向欧洲亚麻™认证的企业提供的外包服务纳入其欧洲亚麻™证书的范围。
• 应确保他们拥有与欧洲亚麻™认证材料相关的所有可追溯性记录的副本。包括但不限于生产订单和交货单/装箱单。