食品厂BRC认证辅导|方案应包括分布在全年的至少四个不同的审核日期

3 食品安全与质量管理体系
3.1 食品安全与质量手册
应将满足本《标准》要求的公司流程和程序编制成文，以实现一致有效的运用，促进培训工作和支持安全产品生产过程中的尽职尽责。
3.1.1 工厂的规程、工作方法和规范应装订成印刷形式和电子形式的手册。
3.1.2 食品安全与质量手册应得到全面贯彻和落实，而且手册或相关文件应方便主要员工随时取用。
3.1.3 所有的规程和工作指导均应明确合法、内容清晰、以恰当的语言书写且充分详尽，以保证相关员工的正确运用。在仅以书面形式示意不够充分的情况下（如读写能力问题或使用外语），应结合使用照片、图表和其他图示性指导。
3.2 文档控制
公司应运行有效的文件控制系统，以确保只提供和运用正确版本的文件，包括记录册。
3.2.1 公司应制定文件管理规程，此将构成食品安全与质量体系的一部分。规程应包括：
• 控制文件一览表，标明最新的版本编号
• 控制文件的识别和授权方法
• 对文件做任何改动或修改的理由记录
• 文件更新时替换现有文件的系统。
在文件为电子存档的情况下，应当：
• 安全地存储（例如授权访问，修改控制，或密码保护）
• 备份以防丢失。
3.3 记录填写与维护
公司应保存真实的记录，以体现对产品安全、合法性和质量的有效控制。
3.3.1 记录应清晰、以良好的条件予以保存且可检索。对记录的所有修改均应通过授权进行，而且应对修改的合理性进行记录。如果记录是电子形式，还应：
• 安全地存储（例如授权访问，修改控制，或密码保护）
• 适当备份以防丢失。
3.3.2 记录应考虑以下各种情形保存一个确定的期限：
• 任何法定或客户要求
• 产品的保质期。
如标签上有说明，这应考虑保质期可被消费者延长的可能性（如通过冷藏）。
作为最起码的要求，记录应保存一个长达产品的保质期加 12 个月的期限。
3.4 内部审核
基础
公司应能够证明已对食品安全计划的有效运用，《食品安全全球标准》的各项要求和工厂食品安全以及质量管理的流程的实施。
3.4.1 公司应制定一个内部审核计划方案。
作为最低要求，方案应包括分布在全年的至少四个不同的审核日期。对每个活动的审核频率应依据该活动的 相关风险以及之前的审核结果来确定。作为工厂食品安全和质量体系的组成部分，所有跟食品安全、真实性、合法性和质量相关的活动都应至少每年审核一次。
内部审核方案的范围至少应包括且不限于以下内容:
• HACCP或食品安全计划，包括为执行计划而进行的活动（例如供应商审批，纠正措施和验证）
• 前提方案（例如卫生，虫害控制）
• 食品防护与食品欺诈预防计划
• 为符合本《标准》而执行的规程。
方案中的每次内部审核应具备确定的范围，并考虑 HACCP 或食品安全计划中的一个具体的活动或一部分内容。
3.4.2 内部审核应由接受过适当培训的合格审核员进行。审核员应保持独立（例如，不对他们自己的工作进行审核）。
3.4.3 内部审核计划应得到全面实施。内部审核报告应识别符合项和不符合项，并包括审核发现的客观证据。
应将结果呈报给被审核活动的负责人员。
应商定纠正和预防措施及其实施的时间框架，且对实施结果进行审核。所有不符合项均应按照3.7部分的描述进行处理。检查总结应提交管理评审会议进行评审（见1.1.4条款）。
3.4.4 除内部审核计划外，还应制定一个单独的编制成文的检查计划，以确保现场环境和加工设备依照适当的食品生产条件得到维护。作为最低要求，这些检查应包括：
• 卫生检查，以评估保洁和内务管理绩效
• 加工区检查（例如门、墙、设施和设备），以识别建筑物或设备对生产的风险。
检查的频率应根据风险和任何可能影响食品安全的变化确定，但对于开放式产品区不少于每月一次。
检查结果应呈报给受检查活动或区域的负责人。
应商定纠正措施及其实施的时间框架，并对结果进行验证。
检查总结应提交管理评审会议进行评审（见1.1.4条款）。